河北省唐山市丰润区人民检察院

检察院2017年预算及三公经费公开情况说明

一、部门职责、机构设置情况

1、主要职能

丰润区人民检察院的主要职责是：刑事案件侦查权，主要是对本区贪污贿赂犯罪国家工作人员的渎职犯罪进行侦查;批准和决定逮捕权，对本区公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件决定逮捕;代表国家行使公诉权，派员出席法庭支持公诉，支持抗诉等；对本区公安机关的立案活动是否合法进行监督；对本区审判机关的活动进行法律监督；进行法制教育宣传，维护本区的稳定；完成上级交给的其他任务。

2、机构人员情况

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区检察院为行政编制单位，内设16个行政职能科室，办公室、政治处、监察科、研究室、反贪局、预防科、民行科、反渎局、公诉科、侦查监督科、技术科、控申科、案管办、未检科、刑事执行检察局、法警大队。人员编制数119个，实际在编115人。

二、部门预算总体安排情况

1、2017年一般公共预算拨款收入18608854.18元。

2、2017年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出18608854.18元。其中人员经费支出17593999.18元，日常公用经费支出991575元，项目支出23280元。

3、与上年相比增加422万元，其中：人员经费增加389万元，用于工资正常升级和调整工资标准、政法加班费以及2016年度新录入人员费用。正常公用经费增加68万元，用于其他交通费（公务交通补贴）。项目支出减少36万元，因政法加班费计入人员经费中。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计991575元。其中：

1、办公费：177000元。

2、邮电费：33740元。

3、差旅费：26400元。按不超上年标准安排。

4、福利费：15635元：按在职职工每人每年125元安排。退休人员每年20元安排。

5、公务用车运行维护费：101000元。

6、其他交通费（公务交通补贴）：637800元。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费预算安排101000元,比上年减少10200元,其中:

1、公务用车运行维护费为101000元，公务用车11辆。2016年公务用车运行维护费预算安排111200元。公务用车运行维护同比减少10200元。原因是公车改革后，公务用车减少，制定了新的公务用车标准。

2、公务用车购置费、公务接待费和因公出国（境）费2017年预算安排0元，没有增减变化。

五、绩效预算信息情况

					单位：元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
查办和预防职务犯罪		通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。	有效预防和依法严惩职务犯罪。
查办职务犯罪		参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全区职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全区反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全区在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全区侦查信息化和装备现代化建设。	使我区查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列	产出指标	查办的重特大案件、要案占同期立案案件的比例	≥50%	≥45%	≥35%
				产出指标	侦查终结案件占同期立案案件的比例	≥70%	≥65%	≥55%
				产出指标	查办案件数与办案预警线的比例	≥95%	≥90%	≥80%
预防职务犯罪		履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	产出指标	对象对职务犯罪相关罪名掌握了解情况占职务犯罪相关罪名数量的比例	100%	≥95%	≥90%
检察监督		对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
侦查监督		侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。	打击犯罪、保障人权、维护司法公正。	产出指标	批延准确案件占整个批延案件比例	100%	≥98%	≥95%
刑事执行检察		依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。	保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。	产出指标	对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率	≥90%	≥85%	≥80%
				产出指标	当年实际出警人次
控告和刑事申诉检察		受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理区院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
检察事务管理	23280.00	承担系统综合业务管理和综合事务管理工作	确保全年各项检察工作圆满完成
综合业务管理		确定全区检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	产出指标	综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例	100%	≥95%	≥90%
综合事务管理	23280.00	开展全区检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。	为检察工作顺利开展提供保障。	产出指标	综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例	100%	≥95%	≥90%

六、政府采购预算情况

2017年无政府采购预算

七、国有资产情况

2016年底固定资产原值1338.79万元，其中公务用车11辆，114.32万元，其他用车1辆19.99万元。比2015年增加了28.94万元，主要是检务工程100万元，及其办案设备的添置。

八、专业名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、其他情况说明

政府性性基金支出和国有资本经营支出：无