唐山市丰润区人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市丰润区人民检察院本级2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市丰润区人民检察院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
1、办公用房装修绩效目标表
绩效目标 | 1.完成新办公用房改造维修 2.维修改造后的办公用房满足办公办案需求 3.保障新办公用房按时维修 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率 | 修缮改造任务完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | 房屋修缮验收通过率 | ≥95百分比 | 经验标准 |
时效指标 | 房屋修缮完成时间 | 房屋修缮完成时间 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
成本指标 | 房屋修缮费用 | 房屋修缮费用 | ≤5万/每间 | 行业标准 |
效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房得到修缮加固 | 办公用房得到修缮加固 | ≥95百分比 | 行业标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公用房修缮得到干警的满意 | 办公用房修缮得到干警满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
2、协警服装费绩效目标表
绩效目标 | 1.保证我院协警人员每人一件服装 2.确保协警人员服装统一 3.确保协警人员服装合格率达标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 保证协警人员数量 | ≥48人 | 历史标准 |
质量指标 | 服装质量合格率 | 合格服装数量占总服装数量的比例 | ≥95百分比 | 行业标准 |
时效指标 | 完成服装采购时效 | 完成服装采购时效 | 2022年12月前 | 年初计划 |
成本指标 | 服装成本 | 单套服装采购成本 | ≤485元/套 | 历史标准 |
效益指标 | 经济效益指标 | 保证办案工作开展 | 统一着装以保证办案工作的开展 | 优 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 能够满足协警人员需求 | 能够满足协警人员需求,服装合体,使用人员满意 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2022年,唐山市丰润区人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
151001唐山市丰润区人民检察院本级 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
唐山市丰润区人民检察院本级上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
151001唐山市丰润区人民检察院本级 截止时间:2021-12-31 |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
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注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。