河北省唐山市丰润区人民检察院

151唐山市丰润区人民检察院		预算年度：2022 单位：万元
序号收入支出
序号收入支出					项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2470.55	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2185.03
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	103.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	78.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2470.55	本年支出合计	2470.55
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	2470.55	支出总计	2470.55

部门预算收入总表

151唐山市丰润区人民检察院预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计本年收入									上年结转
序号功能分类科目			合计本年收入									上年结转	科目编码	科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2470.55	2470.55	2470.55
2	204	公共安全支出	2185.03	2185.03	2185.03
3	20404	检察	2185.03	2185.03	2185.03
4	2040401	行政运行	2185.03	2185.03	2185.03
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10	78.10

部门预算支出总表

151唐山市丰润区人民检察院预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2470.55	1468.22	1002.33
2	204	公共安全支出	2185.03	1182.70	1002.33
3	20404	检察	2185.03	1182.70	1002.33
4	2040401	行政运行	2185.03	1182.70	1002.33
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10

部门预算财政拨款收支总表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022 单位：万元
序号收入支出
序号收入支出								项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2470.55	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2185.03	2185.03
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	103.82	103.82
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	103.60	103.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	78.10	78.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2470.55	本年支出合计	2470.55	2470.55
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2470.55	支出总计	2470.55	2470.55

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2470.55	1468.22	1002.33
2	204	公共安全支出	2185.03	1182.70	1002.33
3	20404	检察	2185.03	1182.70	1002.33
4	2040401	行政运行	2185.03	1182.70	1002.33
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022 单位：万元
序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出
序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出						科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1468.22	1352.74	115.48
2	301	工资福利支出	1281.76	1281.76
3	30101	基本工资	348.62	348.62
4	30102	津贴补贴	443.50	443.50
5	30103	奖金	27.80	27.80
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	103.82
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.40	52.40
9	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22
10	30113	住房公积金	78.10	78.10
11	30199	其他工资福利支出	173.10	173.10
12	302	商品和服务支出	115.48		115.48
13	30201	办公费	16.21		16.21
14	30207	邮电费	40.38		40.38
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	2.43		2.43
17	30229	福利费	2.84		2.84
18	30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
19	30239	其他交通费用	42.72		42.72
20	303	对个人和家庭的补助	70.98	70.98
21	30301	离休费	2.32	2.32
22	30302	退休费	64.82	64.82
23	30305	生活补助	2.22	2.22
24	30309	奖励金	1.62	1.62

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

151唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.1	10.1
2	“三公”经费小计	10.1	10.1
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	10.1	10.1
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	10.1	10.1
9	三、公务接待费

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区人民检察院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区人民检察院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

唐山市丰润区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督查工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前本部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区人民检察院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门运行经费共计安排115.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门“三公”经费预算安排10.1万元，较2021年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排10.1万元，较上年持平，原因是仅有公务用车运行维护费用支出。

①公务用车购置费为0万元，较上年持平，原因是无公车购置。

②公务用车费运行维护费10.1万元。较上年持平，原因是每年保持上一年度公务用车运行维护费用为限额支出。

（二）公务接待费0万元；较上年预算持平，原因是无公务接待费用支出。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山丰润区人民检察院作为法律监督机关，2022年我院将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以服务高质量发展为切入点，以办案为中心，以全面深化改革、现代科技应用为动力，聚焦法律监督主责主业，维护经济发展、确保社会稳定、促进公平正义、保障人民群众获得更优质检察产品，为经济社会持续健康发展创造优质法治环境和有力司法保障。主要目标是：依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权，负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，依法受理核准追诉案件，审查是否上报；负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作；负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作；组织检察工作中法律政法具体应用问题的研究，组织开展检察理论研究工作；完成其他应当由本院负责的工作。

（二）分项绩效目标

（一）检察监督

绩效目标：对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实施法律监督，维护司法公正。

绩效指标：立案侦查活动完成量占侦查活动任务的比例大于等于90%；当年实际办理的案件数量大于等于100件；对涉案未成年人实施不批捕、不起诉人数占全部涉罪未成年总数的比例大于等于40%。

（二）控告和刑事申诉检察

绩效目标：受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理屈原管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

绩效指标：化解信访矛盾占全部信访比例大于等于90%;赔偿案件数占受理案件数的比例大于等于90%；司法救助案件数占受理案件数的比例大于等于90%。

（三）检察事务管理

绩效目标：确定全区检察阶段性工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开；开展全区检察人员教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

绩效指标:综合业务工作任务完成情况占综合业务工作任务的比例等于100%；综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例等于100%

（三）工作保障措施

（一）惩治和预防经济领域犯罪，保障民营经济健康发展。加强民生检察工作，促进生态环境综合治理，增强人民群众幸福感。

（二）有力维护社会安全稳定。积极投入扫黑除恶专项斗争，依法打击盗抢骗等多发性侵财犯罪以及涉黄、枪、赌、毒等严重危害人民群众安全感犯罪。加强检察环节预防和化解社会矛盾机制建设，保障社会安定有序、人民安居乐业。

（三）全面履行检察监督职责。做细做实刑事检察办案专业化，发挥“在办案中监督”最大优势。全面加强民事行政检察和公益诉讼工作。综合运用监督手段，提高法律监督精细化、规范化水平。

（四）推进检察改革更加深入。完善员额检察官管理制度，构建权责明晰、制约有力、运行高效的检察权运行机制。充分贯彻落实刑事诉讼制度改革，逐步深化应用监察与刑事诉讼的衔接机制、认罪认罚从宽制度。

（五）坚定推进从严治检。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。更加注重人才综合素能培养、专业化水平提升，培育专业能力和职业精神。持之以恒正风肃纪，以全面从严治党、全面从严治检新气象推动检查工作新发展。

（六）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公用房装修绩效目标表

绩效目标	1.完成新办公用房改造维修 2.维修改造后的办公用房满足办公办案需求 3.保障新办公用房按时维修

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	≥95百分比	工作计划
	质量指标	房屋修缮验收通过率	房屋修缮验收通过率	≥95百分比	经验标准
	时效指标	房屋修缮完成时间	房屋修缮完成时间	2022年12月底前	年初计划
	成本指标	房屋修缮费用	房屋修缮费用	≤5万/每间	行业标准
效益指标	社会效益指标	办公用房得到修缮加固	办公用房得到修缮加固	≥95百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房修缮得到干警的满意	办公用房修缮得到干警满意	≥95百分比	调查问卷

2、协警服装费绩效目标表

绩效目标	1.保证我院协警人员每人一件服装 2.确保协警人员服装统一 3.确保协警人员服装合格率达标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保证协警人员数量	≥48人	历史标准
	质量指标	服装质量合格率	合格服装数量占总服装数量的比例	≥95百分比	行业标准
	时效指标	完成服装采购时效	完成服装采购时效	2022年12月前	年初计划
	成本指标	服装成本	单套服装采购成本	≤485元/套	历史标准
效益指标	经济效益指标	保证办案工作开展	统一着装以保证办案工作的开展	优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	能够满足协警人员需求	能够满足协警人员需求，服装合体，使用人员满意	≥95百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区人民检察院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

151唐山市丰润区人民检察院单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022年预留中小微企业份额	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区人民检察院（含所属单位）上年末固定资产金额为1368.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

151唐山市丰润区人民检察院	截止时间：2021-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1347.21
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	8	108.93
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1395	1238.28

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分部门所属单位预算

一、唐山市丰润区人民检察院本级收支预算

单位预算收支总表

151001唐山市丰润区人民检察院本级		预算年度：2022 单位：万元
序号收入支出
序号收入支出					项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2470.55	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2185.03
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	103.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	78.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2470.55	本年支出合计	2470.55
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	2470.55	支出总计	2470.55

单位预算收入总表

151001唐山市丰润区人民检察院本级预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计本年收入									上年结转
序号功能分类科目			合计本年收入									上年结转	科目编码	科目名称	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2470.55	2470.55	2470.55
2	204	公共安全支出	2185.03	2185.03	2185.03
3	20404	检察	2185.03	2185.03	2185.03
4	2040401	行政运行	2185.03	2185.03	2185.03
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10	78.10

单位预算支出总表

151001唐山市丰润区人民检察院本级预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2470.55	1468.22	1002.33
2	204	公共安全支出	2185.03	1182.70	1002.33
3	20404	检察	2185.03	1182.70	1002.33
4	2040401	行政运行	2185.03	1182.70	1002.33
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10

单位预算财政拨款收支总表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号收入支出
序号收入支出								项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2470.55	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2185.03	2185.03
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	103.82	103.82
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	103.60	103.60
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	78.10	78.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2470.55	本年支出合计	2470.55	2470.55
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2470.55	支出总计	2470.55	2470.55

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2470.55	1468.22	1002.33
2	204	公共安全支出	2185.03	1182.70	1002.33
3	20404	检察	2185.03	1182.70	1002.33
4	2040401	行政运行	2185.03	1182.70	1002.33
5	208	社会保障和就业支出	103.82	103.82
6	20805	行政事业单位养老支出	103.82	103.82
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82
8	210	卫生健康支出	103.60	103.60
9	21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60
10	2101101	行政单位医疗	51.20	51.20
11	2101103	公务员医疗补助	52.40	52.40
12	221	住房保障支出	78.10	78.10
13	22102	住房改革支出	78.10	78.10
14	2210201	住房公积金	78.10	78.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出
序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出						科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1468.22	1352.74	115.48
2	301	工资福利支出	1281.76	1281.76
3	30101	基本工资	348.62	348.62
4	30102	津贴补贴	443.50	443.50
5	30103	奖金	27.80	27.80
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	103.82
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.40	52.40
9	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22
10	30113	住房公积金	78.10	78.10
11	30199	其他工资福利支出	173.10	173.10
12	302	商品和服务支出	115.48		115.48
13	30201	办公费	16.21		16.21
14	30207	邮电费	40.38		40.38
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30228	工会经费	2.43		2.43
17	30229	福利费	2.84		2.84
18	30231	公务用车运行维护费	10.10		10.10
19	30239	其他交通费用	42.72		42.72
20	303	对个人和家庭的补助	70.98	70.98
21	30301	离休费	2.32	2.32
22	30302	退休费	64.82	64.82
23	30305	生活补助	2.22	2.22
24	30309	奖励金	1.62	1.62

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
序号功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

151001唐山市丰润区人民检察院本级			预算年度：2022 单位：万元
序号	项目资金性质
序号	项目资金性质					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区人民检察院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区人民检察院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区人民检察院本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、办公用房装修绩效目标表

绩效目标	1.完成新办公用房改造维修 2.维修改造后的办公用房满足办公办案需求 3.保障新办公用房按时维修

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	≥95百分比	工作计划
	质量指标	房屋修缮验收通过率	房屋修缮验收通过率	≥95百分比	经验标准
	时效指标	房屋修缮完成时间	房屋修缮完成时间	2022年12月底前	年初计划
	成本指标	房屋修缮费用	房屋修缮费用	≤5万/每间	行业标准
效益指标	社会效益指标	办公用房得到修缮加固	办公用房得到修缮加固	≥95百分比	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房修缮得到干警的满意	办公用房修缮得到干警满意	≥95百分比	调查问卷

2、协警服装费绩效目标表

绩效目标	1.保证我院协警人员每人一件服装 2.确保协警人员服装统一 3.确保协警人员服装合格率达标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保证协警人员数量	≥48人	历史标准
	质量指标	服装质量合格率	合格服装数量占总服装数量的比例	≥95百分比	行业标准
	时效指标	完成服装采购时效	完成服装采购时效	2022年12月前	年初计划
	成本指标	服装成本	单套服装采购成本	≤485元/套	历史标准
效益指标	经济效益指标	保证办案工作开展	统一着装以保证办案工作的开展	优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	能够满足协警人员需求	能够满足协警人员需求，服装合体，使用人员满意	≥95百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰润区人民检察院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

151001唐山市丰润区人民检察院本级单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022年预留中小微企业份额	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区人民检察院本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

151001唐山市丰润区人民检察院本级

截止时间：2021-12-31

项目

数量

价值（金额单位：万元）