2021年度部门决算公开文本
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
第三部分2021年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
唐山市丰润区人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向区人民代表大会及其常委员会提出议案。
（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。
（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。
（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
（十）受理向本院的控告申诉。
（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。
（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。
（十三）负责本院检务督察工作。
（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
（十五）完成其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 唐山市丰润区人民检察院 | 行政单位 | 财政拨款 |
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：唐山市丰润区人民检察院 |
| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,165.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
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四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 | 1,975.52 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
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八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108.44 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 81.33 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
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本年收入合计 | 27 | 2,165.29 | 本年支出合计 | 58 | 2,165.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 2,165.29 | 总计 | 62 | 2,165.29 |
注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 2,165.29 | 2,165.29 |
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204 | 公共安全支出 | 1,975.52 | 1,975.52 |
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20404 | 检察 | 1,975.52 | 1,975.52 |
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2040401 | 行政运行 | 1,947.22 | 1,947.22 |
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2040499 | 其他检察支出 | 28.30 | 28.30 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 108.44 | 108.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.44 | 108.44 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44 | 108.44 |
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221 | 住房保障支出 | 81.33 | 81.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.33 | 81.33 |
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2210201 | 住房公积金 | 81.33 | 81.33 |
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注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 2,165.29 | 1,983.71 | 181.57 |
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204 | 公共安全支出 | 1,975.52 | 1,793.94 | 181.57 |
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20404 | 检察 | 1,975.52 | 1,793.94 | 181.57 |
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2040401 | 行政运行 | 1,947.22 | 1,793.94 | 153.27 |
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2040499 | 其他检察支出 | 28.30 |
| 28.30 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 108.44 | 108.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.44 | 108.44 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44 | 108.44 |
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221 | 住房保障支出 | 81.33 | 81.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.33 | 81.33 |
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2210201 | 住房公积金 | 81.33 | 81.33 |
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注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,165.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1,975.52 | 1,975.52 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 108.44 | 108.44 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 81.33 | 81.33 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 2,165.29 | 本年支出合计 | 59 | 2,165.29 | 2,165.29 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 2,165.29 | 总计 | 64 | 2,165.29 | 2,165.29 |
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注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 2,165.29 | 1,983.71 | 181.57 |
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204 | 公共安全支出 | 1,975.52 | 1,793.94 | 181.57 |
|
20404 | 检察 | 1,975.52 | 1,793.94 | 181.57 |
|
2040401 | 行政运行 | 1,947.22 | 1,793.94 | 153.27 |
|
2040499 | 其他检察支出 | 28.30 |
| 28.30 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 108.44 | 108.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.44 | 108.44 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44 | 108.44 |
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221 | 住房保障支出 | 81.33 | 81.33 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.33 | 81.33 |
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2210201 | 住房公积金 | 81.33 | 81.33 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 1,781.20 | 302 | 商品和服务支出 | 127.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 378.86 | 30201 | 办公费 | 16.84 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 452.53 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 376.44 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.44 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 52.23 | 31005 | 基础设施建设 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.20 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.69 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | 31008 | 物资储备 |
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|
30113 | 住房公积金 | 81.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 236.48 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 74.70 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 | 1.62 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 67.93 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 | 4.14 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 0.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30309 | 奖励金 | 1.01 | 30229 | 福利费 | 1.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.10 | 39999 | 其他支出 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.58 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 1,855.90 | 公用经费合计 | 127.81 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.10 |
| 10.10 |
| 10.10 |
| 10.10 |
| 10.10 |
| 10.10 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！ |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
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部门：唐山市丰润区人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！ |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）2165.28万元。与2020年度决算相比，收支各减少6.92万元，下降0.32%，主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2165.28万元，其中：财政拨款收入2165.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2165.28万元，其中：基本支出1983.71万元，占91.61%；项目支出181.57万元，占8.39%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况
本部门2021年度财政拨款本年收入2165.28万元,比2020年度减少6.92万元，降低0.32%，主要是项目经费减少；本年支出2165.28万元，减少6.92万元，降低0.32%，主要是项目经费减少。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入2165.28万元，比上年减少6.92万元，降低0.32%，主要是项目经费减少；本年支出2165.28万元，比上年减少6.92万元，降低0.32%，主要是项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平；本年支出0万元，与上年数据持平。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平；本年支出0万元，与上年数据持平。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2021年度财政拨款本年收入2165.28万元，完成年初预算的93.35%,比年初预算减少154.23万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出2165.28万元，完成年初预算的93.35%,比年初预算减少154.23万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目经费减少。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93.35%，比年初预算减少154.23万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算93.35%，比年初预算减少154.23万元，主要是项目经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，与年初预算持平；支出为0万元，与年初预算持平。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为0万元，与年初预算持平；支出为0万元，与年初预算持平。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度财政拨款支出2165.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出1975.51万元，占91.23%，主要用于人员经费、办案业务费、装备款等支出；教育（类）支出0万元，占0%，主；科学技术（类）支出1万元，占1%，；社会保障和就业（类）支出 108.44万元，占5.07%；住房保障（类）支出81.33万元，占 3.7%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1983.71万元，其中：
人员经费 1855.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 127.81万元，主要包括办公费、手续费邮电费、差旅费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%,较预算持平；较2020年度决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为10.1万元，支出决算10.1万元，完成预算的100%。较预算持平；较上年持平。其中：
公务用车购置费支出XX万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。
公务用车运行维护费支出10.1万元：本部门2021年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。
3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，较预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金284.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“省级政法转移支付资金”、“中央政法转移支付资金”、“丰润宾馆未结费用”、“协警服装费”、“司法救助金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出284.63万元。其中，对“省级政法转移支付资金”、“中央政法转移支付资金”、“丰润宾馆未结费用”、“协警服装费”、“司法救助金”部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成，并做到专款专用，提高了预算管理水平，提高了资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映“省级政法转移支付资金”、“中央政法转移支付资金”、“丰润宾馆未结费用”、“协警服装费”、“司法救助金”等5个项目绩效自评结果。
（1）“省级政法转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省级政法转移支付资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为108万元，执行数为107.83万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了机关办案和装备水平，增强了办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出未发现问题。
部门预算项目绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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填报单位（公章）： |
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| 单位主要负责人（签字）： |
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| 金额单位：万元 |
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一、 基本情况 | 项目名称 | 省级政法转移支付资金 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区人民检察院 |
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二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
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预算数： | 108 | 到位数： | 108 | 执行数： | 107.83 | 99.84% |
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其中：财政资金 | 108 | 其中：财政资金 | 108 | 其中：财政资金 | 107.83 |
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其他 |
| 其他 |
| 其他 |
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三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
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支持本单位开展检察行政业务工作，提高机关办案和装备水平，增加办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出，提升法律援助经费和司法救助资金的投入水平。 | 投入资金用于办案工作、购买装备等需要 | 99.84% |
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四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
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产出指标（50） | 数量指标 | 收案数量 | ≧100件 | 532件 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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质量指标 | 覆盖率 | 95% | 100% | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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时效指标 | 完成时限 | ≦80天 | 80天 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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成本指标 | 案件办结成本 | ≦2500元 | 2500元 | 14 |
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指标 ２ |
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… |
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效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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社会效益指标 | 装备条件 | ≧3件每人 | 3件 | 15 |
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社会影响力 | 优 | 优 | 15 |
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… |
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生态效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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可持续影响指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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满意度指标（10） | 满意度指标 | 办案人员满意程度 | ≧95% | 100% | 10 |
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指标 ２ |
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… |
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预算执行率（10） | 预算执行率 |
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| 99.84% | 10 |
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总分 | 100 |
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五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
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填报人：李竹青 |
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| 联系电话： | 0315-5185962 |
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评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
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（2）“中央政法转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央政法转移支付资金”项目绩效自评得分为69分（绩效自评表附后）。全年预算数为143万元，执行数为43.11万元，完成预算的30.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了机关办案和装备水平，增强了办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出未发现问题。
部门预算项目绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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填报单位（公章）： |
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| 单位主要负责人（签字）： |
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| 金额单位：万元 |
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一、 基本情况 | 项目名称 | 中央政法转移支付资金 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区人民检察院 |
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二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
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预算数： | 143 | 到位数： | 143 | 执行数： | 43.11 | 30.14% |
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其中：财政资金 | 143 | 其中：财政资金 | 143 | 其中：财政资金 | 43.11 |
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其他 |
| 其他 |
| 其他 |
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三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
|
支持本单位开展检察行政业务工作，提高机关办案和装备水平，增加办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出，提升法律援助经费和司法救助资金的投入水平。 | 投入资金用于办案工作、购买装备等需要 | 30.14% |
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四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
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产出指标（50） | 数量指标 | 收案数量 | ≧100件 | 532件 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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质量指标 | 覆盖率 | 95% | 60% | 6 |
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指标 ２ |
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… |
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时效指标 | 完成时限 | ≦80天 | 80天 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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成本指标 | 案件办结成本 | ≦2500元 | 2500元 | 14 |
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指标 ２ |
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… |
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效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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社会效益指标 | 装备条件 | ≧3件每人 | 1件 | 0 |
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社会影响力 | 优 | 优 | 15 |
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… |
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生态效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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可持续影响指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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满意度指标（10） | 满意度指标 | 办案人员满意程度 | ≧95% | 100% | 10 |
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指标 ２ |
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… |
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预算执行率（10） | 预算执行率 |
|
| 30.14% | 0 |
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总分 | 69 |
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五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 年底未能完成报账，我院将按照财政要求进行资金申报、使用，进一步提高资金使用效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平，推动预算绩效管理水平不断提高。 |
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填报人：李竹青 |
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| 联系电话： | 0315-5185962 |
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评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
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（3）“丰润宾馆未结费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“丰润宾馆未结费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时结算了我院在丰润宾馆未结算的费用并一次性结清，其他未发现问题。
部门预算项目绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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填报单位（公章）： |
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| 单位主要负责人（签字）： |
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| 金额单位：万元 |
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一、 基本情况 | 项目名称 | 丰润宾馆未结费用 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区人民检察院 |
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二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
|
预算数： | 16.3 | 到位数： | 16.3 | 执行数： | 100% | 100.00% |
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其中：财政资金 | 16.3 | 其中：财政资金 | 16.3 | 其中：财政资金 | 100% |
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其他 |
| 其他 |
| 其他 |
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三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
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1.按时结算我院在丰润宾馆未结算费用2.保证一次性结清3.按时结算 | 现已将费用结清 | 100.00% |
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四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
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产出指标（50） | 数量指标 | 结算次数 | 1次 | 1次 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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质量指标 | 保证资金到位 | 100% | 100% | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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时效指标 | 按时结算 | 2021年底 | 2021年4月 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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成本指标 | 结算费用不超过标准 | 丰润区差旅住宿标准 | 丰润区差旅住宿标准 | 14 |
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指标 ２ |
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… |
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效益指标（30） | 经济效益指标 | 保证办公办案顺利进行 | 优 | 优 | 30 |
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指标 ２ |
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… |
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社会效益指标 |
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… |
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生态效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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可持续影响指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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|
… |
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满意度指标（10） | 满意度指标 | 办案人员满意程度 | ≧95% | 100% | 10 |
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指标 ２ |
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|
… |
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预算执行率（10） | 预算执行率 |
|
| 100.00% | 10 |
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总分 | 100 |
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五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
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填报人：李竹青 |
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|
| 联系电话： | 0315-5185962 |
|
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
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（4）“协警服装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“协警服装费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成服装采购并结清费用，其他未发现问题。
部门预算项目绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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填报单位（公章）： |
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| 单位主要负责人（签字）： |
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| 金额单位：万元 |
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一、 基本情况 | 项目名称 | 协警服装费 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区人民检察院 |
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二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
|
预算数： | 2.33 | 到位数： | 2.33 | 执行数： | 100% | 100.00% |
|
其中：财政资金 | 2.33 | 其中：财政资金 | 2.33 | 其中：财政资金 | 100% |
|
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
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|
三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
|
1.按时结算我院在丰润宾馆未结算费用2.保证一次性结清3.按时结算 | 现已完成服装采购并结清费用 | 100.00% |
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|
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
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产出指标（50） | 数量指标 | 保障人员数量 | ≧48人 | 48人 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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质量指标 | 服装质量合格率 | ≧95% | 100% | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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时效指标 | 完成服装采购时效 | 2021年底 | 2021年9月 | 12 |
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指标 ２ |
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… |
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成本指标 | 采购服装成本 | ≦485元/套 | 485元/套 | 14 |
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指标 ２ |
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|
… |
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效益指标（30） | 经济效益指标 | 保证办案工作开展 | 优 | 优 | 30 |
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指标 ２ |
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… |
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社会效益指标 |
|
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|
… |
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生态效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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|
… |
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可持续影响指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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|
|
… |
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满意度指标（10） | 满意度指标 | 能够满足协勤人员需求 | ≧95% | 100% | 10 |
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指标 ２ |
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|
|
… |
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预算执行率（10） | 预算执行率 |
|
| 100.00% | 10 |
|
总分 | 100 |
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|
填报人：李竹青 |
|
|
|
|
| 联系电话： | 0315-5185962 |
|
评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
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|
（5）“司法救助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“司法救助金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时完成刑事被害人的司法救助，其他未发现问题。
部门预算项目绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
|
填报单位（公章）： |
|
| 单位主要负责人（签字）： |
|
|
| 金额单位：万元 |
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一、 基本情况 | 项目名称 | 司法救助金 | 实施(主管）单位 | 唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
|
预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： | 100% | 100.00% |
|
其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 100% |
|
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
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三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
|
用于刑事被害人司法救助金 | 已完成司法救助 | 100.00% |
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|
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
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产出指标（50） | 数量指标 | 案件数量 | ≧3件 | 3件 | 12 |
|
指标 ２ |
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|
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|
… |
|
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质量指标 | 案件办结率 | ≧95% | 100% | 12 |
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指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
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|
时效指标 | 救助金额 | 12万元 | 12万元 | 12 |
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指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
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|
成本指标 | 案件结案完成情况 | 2021年12月 | 2021年12月 | 14 |
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指标 ２ |
|
|
|
|
… |
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|
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|
效益指标（30） | 经济效益指标 | 维护社会和谐稳定 | ≧95% | 100% | 30 |
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指标 ２ |
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|
|
|
… |
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社会效益指标 |
|
|
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生态效益指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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可持续影响指标 | 指标 １ |
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指标 ２ |
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满意度指标（10） | 满意度指标 | 满足被救助人员 | ≧95% | 100% | 10 |
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指标 ２ |
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预算执行率（10） | 预算执行率 |
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| 100.00% | 10 |
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总分 | 100 |
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五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
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填报人：李竹青 |
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| 联系电话： | 0315-5185962 |
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评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。 |
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（四）财政评价项目绩效评价结果
无
七、机关运行经费情况
本部门2021年度机关运行经费支出127.81万元，比2020年度增加54.34万元，增长42.51%。主要原因是人员经费增加。
八、政府采购情况
本部门2021年度政府采购支出总额45.69万元，从采购类型来看，政府采购货物支出45.69万。授予中小企业合同金45.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额45.69万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类
