河北省唐山市丰润区人民检察院

312001唐山市丰润区人民检察院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2166.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1838.9
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	109.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	97.67
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2166.89	本年支出合计	2166.89
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2166.89	支出总计	2166.89

单位预算收入总表

312001唐山市丰润区人民检察院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2166.89	2166.89	2166.89
2	204	公共安全支出	1838.9	1838.9	1838.9
3	20404	检察	1838.9	1838.9	1838.9
4	2040401	行政运行	1686.03	1686.03	1686.03
5	2040402	一般行政事务管理	127.04	127.04	127.04
6	2040499	其他检察支出	15.83	15.83	15.83
7	2049902	国家司法救助支出	10	10	10
8	205	教育支出
9	20508	进修及培训
10	2050803	培训支出
11	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	120.94
12	20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94	120.94
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94	120.94
14	210	卫生健康支出	109.38	109.38	109.38
15	21011	行政事业单位医疗	109.38	109.38	109.38
16	2101101	行政单位医疗	52.17	52.17	52.17
17	2101103	公务员医疗补助	57.21	57.21	57.21
18	221	住房保障支出	97.67	97.67	97.67
19	22102	住房改革支出	97.67	97.67	97.67
20	2210201	住房公积金	97.67	97.67	97.67

单位预算财政拨款收支总表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2166.89	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1838.9	1838.9
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	120.94	120.94
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	109.38	109.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	97.67	97.67
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2166.89	本年支出合计	2166.89	2166.89
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2166.89	支出总计	2166.89	2166.89

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2166.89	2014.02	152.87
2	204	公共安全支出	1838.9	1686.03	152.87
3	20404	检察	1838.9	1686.03	152.87
4	2040401	行政运行	1686.03	1686.03
	2040402	一般行政事务管理	127.04		127.04
5	2040499	其他检察支出	15.83		15.83
	2049902	国家司法救助支出	10		10
6	205	教育支出
7	20508	进修及培训
8	2050803	培训支出
9	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94
10	20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.94	120.94
12	210	卫生健康支出	109.38	109.38
13	21011	行政事业单位医疗	109.38	109.38
14	2101101	行政单位医疗	52.17	52.17
15	2101103	公务员医疗补助	57.21	57.21
16	221	住房保障支出	97.67	97.67
17	22102	住房改革支出	97.67	97.67
18	2210201	住房公积金	97.67	97.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2014.02	1878.91	135.11
2	301	工资福利支出	1662.64	1662.64
3	30101	基本工资	396.9	396.9
4	30102	津贴补贴	447.39	447.39
5	30103	奖金	144.71	144.71
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.94	120.94
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17
8	30111	公务员医疗补助缴费	57.21	57.21
9	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43
10	30113	住房公积金	97.67	97.67
11	30199	其他工资福利支出	342.22	342.22
12	302	商品和服务支出	135.11		135.11
13	30201	办公费	18.6		18.6
14	30205	水费
15	30206	电费
16	30207	邮电费	41.63		41.63
17	30208	取暖费
18	30211	差旅费	0.8		0.8
19	30213	维修(护)费
20	30216	培训费
21	30217	公务接待费
22	30228	工会经费	2.43		2.43
23	30229	福利费	1.45		1.45
24	30231	公务用车运行维护费	10.1		10.1
25	30239	其他交通费用	60.1		60.1
26	30299	其他商品和服务支出
27	303	对个人和家庭的补助	216.27	216.27
28	30301	离休费	4.22	4.22
29	30302	退休费	168.7	168.7
30	30304	抚恤金
31	30305	生活补助	1.68	1.68
32	30307	医疗费补助	40.96	40.96
33	30309	奖励金	0.71	0.71

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001唐山市丰润区人民检察院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.1	10.1
2	“三公”经费小计	10.1	10.1
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	10.1	10.1
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	10.1	10.1
9	三、公务接待费

唐山市丰润区人民检察院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区人民检察院本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：唐山市丰润区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常委员会提出议案。

（三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

（四）依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

（九）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院的控告申诉。

（十一）组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

（十二）负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

（十三）负责本院检务督察工作。

（十四）负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

（十五）完成其他应当由本院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区人民检察院	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2166.89万元，其中：一般公共预算收入2166.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年预算2166.89万元，其中基本支出2014.02万元，包括人员经费1878.91万元和日常公用经费135.11万元；项目支出152.87万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2166.89万元，较2022年预算减少303.66万元，其中：基本支出增加545.8万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少849.46万元，主要是办公用房装修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排287.98万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排10.1万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费，共计安排10.1万元，较上年持平，原因是仅有公务用车运行维护费用支出。

①公务用车购置费为0万元，较上年持平，原因是无公车购置。

②公务用车费运行维护费10.1万元。较上年持平，原因是每年保持上一年度公务用车运行维护费用为限额支出。

（二）公务接待费0万元；较上年预算持平，原因是无公务接待费用支出。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1.协警服装费绩效目标表

绩效目标	1、保证我院协警、书记员服装统一； 2、确保协警人员服装合格率达标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保证协警及书记员人员数量	≥48人	历史标准
	质量指标	服装质量合格率(%)	合格服装数量占总服装数量的比例(%)	≥95%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	统一着装以保证办案工作的开展	优	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2.书记员体检费目标表

绩效目标	1.做好书记员体检工作的开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

3.司法救助金绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

4.其他办公办案费用绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

5.劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区人民检察院安排政府采购预算20.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001唐山市丰润区人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
合计							20.89	20.89							20.89
唐山市丰润区人民检察院小计							20.89	20.89							20.89
办公费	18.60	办公桌	A05010201	台	12	0.09	1.08	1.08							1.08
办公费	18.6	办公椅	A05010301	把	40	0.05	2	2							2
其他办公办案费用	11.8	复印纸	A05040101	项	1	4.68	4.68	4.68							4.68
协警服装费	3.03	制服	A05030301	套	48	0.05	2.4	2.4							2.4
协警服装费	3.03	制服	A05030302	套	17	0.04	0.63	0.63							0.63
公务用车运行维护费	10.1	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.4	6.4	6.4							6.4
公务用车运行维护费	10.1	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.94	1.94	1.94							1.94
公务用车运行维护费	10.1	财产保险服务	C18040102	项	1	1.76	1.76	1.76							1.76

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市丰润人民检察院上年末固定资产金额为1368.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.08万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001唐山市丰润区人民检察院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1368.11
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	8	108.93
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1395	1259.18

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。