第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,455.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加78万元，增长3.3%，主要原因是人员方面2人退休、5名劳务派遣人员辞职使人员经费减少，2023年丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款147.46万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,455.29万元，其中：财政拨款收入2,307.83万元，占93.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.46万元，占6.01%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,392.97万元，其中：基本支出1,904.8万元，占79.6%；项目支出488.16万元，占20.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,307.83万元,比上年减少69.46万元，降低2.9%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职；本年支出 2,307.83元，比上年减少69.46万元，降低2.9%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,307.83万元,比上年减少69.46万元，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职；本年支出 2,307.83万元，比上年减少69.46万元，降低2.9%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,307.83万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加140.94万元，决算数大于预算数主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款；本年支出2,307.83万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加140.94万元，决算数大于预算数主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,307.83万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加140.94万元，主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款；本年支出2,307.83万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加140.94万元，主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,307.83万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出1,978.15万元，占85.71%；社会保障和就业 （类）支出122.47万元，占5.31%；卫生健康（类）支出112.92万元，占4.89%；住房保障（类）支出94.3万元，占4.09%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,904.8万元，其中：

人员经费1,770.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.06万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为 10.1万元，完成预算的 100%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。与预算持平。因公出国（境）团组0个、共0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为10.1万元，支出决算 10.1万元，与预算持平，与2022年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出10.1万元：本单位2023年度单位公务用车保有量8辆，发生运行维护费支出10.1万元。公车运行维护费支出与预算持平；较2022年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费与预算持平；与2022年度决算支出持平。本年度没有发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出134.06万元，较2022年度增加4.16万元，降低3.1%。主要原因是其他交通费因2人退休减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额59.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出58.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的31.71%，其中授予小微企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的24.42%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金406.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“协警服装费”“劳务费（劳务派遣人员经费）”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成，并做到专款专用，提高了预算管理水平，提高了资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 司法救助金、协警服装费、书记员体检费、劳务费、其他办公办案费用等5个项目绩效自评结果（其余项目为涉密项目）。

（1）协警人员服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协警服装费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足协警人员着装需求等经费支出未发现问题。

（2）司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了需要司法救助人员需求。

（3）书记员体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了书记员体检需求。

（4）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为127.04万元，执行数为124.99万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了劳务派遣人员需求。

（5）其他办公办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了办公办案需求。