第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,455.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加78万元，增长3.30%，主要原因是人员方面2人退休、5名劳务派遣人员辞职使人员经费减少，2023年丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款147.46万元。
二、收入决算情况说明
本部门2023年度本年收入合计2,455.29万元，其中：财政拨款收入2,307.83万元，占93.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147.46万元，占6.01%。
三、支出决算情况说明
本部门2023年度本年支出合计2,392.97万元，其中：基本支出1,904.8万元，占79.60%；项目支出488.16万元，占20.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况
本部门2023年度财政拨款本年收入2,307.83万元,比上年减少69.46万元，降低2.90%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职；本年支出 2,307.83元，比上年减少69.46万元，降低2.90%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,307.83万元,比上年减少69.46万元，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职；本年支出 2,307.83万元，比上年减少69.46万元，降低2.90%，主要是人员经费方面有2人退休、5名劳务派遣人员辞职。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2023年度财政拨款本年收入2,307.83万元，完成年初预算的106.5%，比年初预算增加140.94万元，决算数大于预算数主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款；本年支出2,307.83万元，完成年初预算的106.50%，比年初预算增加140.94万元，决算数大于预算数主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入2,307.83万元，完成年初预算的 106.50%，比年初预算增加140.94万元，主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款；本年支出2,307.83万元，完成年初预算的106.50%，比年初预算增加140.94万元，主要原因是丰润区财政局拨付2022年转移支付资金结余款。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,307.83万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出1,978.15万元，占85.71%，主要用于办公费、邮电费、人员经费、福利费等支出；社会保障和就业 （类）支出122.47万元，占5.31%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康（类）支出112.92万元，占4.89%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助费用支出；住房保障（类）支出94.3万元，占4.09%，主要用于住房公积金费用支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,904.8万元，其中：
人员经费1,770.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费134.06万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为 10.1万元，完成预算的 100%，与预算持平，与2022年度决算支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。与预算持平，与2022年度决算支出持平，主要是本部门2022年、2023年均无因公出国境支出。其中：因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为10.1万元，支出决算 10.1万元，与预算持平，与2022年度决算支出持平。其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。未发生公务用车购置经费支出。
公务用车运行维护费支出10.1万元：本部门2023年度财政开支公务用车保有量8辆，发生运行维护费支出10.1万元。公车运行维护费支出与预算持平，与2022年度决算支出持平
3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费与预算持平；与2022年度决算支出持平。本年度没有发生公务接待。
六、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出134.06万元，较2022年度减少4.16万元，降低3.1%。主要原因是其他交通费因2人退休减少。
七、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额59.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出58.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的31.71%，其中授予小微企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的24.42%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金406.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对“协警服装费”“劳务费（劳务派遣人员经费）”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成，并做到专款专用，提高了预算管理水平，提高了资金使用效率。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映司法救助金、协警服装费、书记员体检费、劳务费、其他办公办案费用等5个项目绩效自评结果（其余项目为涉密项目）。
（1）协警人员服装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协警服装费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足协警人员着装需求等经费支出未发现问题。
|
部门预算项目绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
协警服装费 |
实施(主管）单位 |
唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数： |
3.03 |
到位数： |
3.03 |
执行数： |
3.03 |
100% |
|
其中：财政资金 |
3.03 |
其中：财政资金 |
3.03 |
其中：财政资金 |
3.03 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
保证我院协警人员每人一件服装，确保协警人员服装统一，确保协警人员服装合格率达标 |
保证我院协勤人员每人服装统一 |
100% |
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
保障人员数量 |
≥48人 |
48人 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
质量指标 |
服装质量合格率 |
≥95% |
≥95% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
时效指标 |
完成服装采购时效 |
2023年12月底前 |
2023年9月 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
成本指标 |
采购服装成本 |
≤485元/套 |
≤485元/套 |
14 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保证办案工作开展 |
优 |
优 |
30 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
生态效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
满意度指标（10） |
满意度指标 |
能够满足协勤人员需求 |
≥95% |
100% |
10 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
预算执行率（10） |
预算执行率 |
|
|
100% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了需要司法救助人员需求。
|
部门预算项目绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
司法救助金 |
实施(主管)单位 |
唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数： |
10 |
到位数： |
10 |
执行数： |
10 |
100% |
|
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
其中：财政资金 |
10 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
100% |
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
工作完成率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
质量指标 |
工作合格率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日 |
2023年12月 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
成本指标 |
预算执行率 |
≥90% |
100% |
14 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保证办案工作开展 |
优 |
优 |
30 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
生态效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
满意度指标（10） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
预算执行率（10） |
预算执行率 |
|
|
100% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）书记员体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了书记员体检需求。
|
部门预算项目绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
书记员体检费 |
实施(主管）单位 |
唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数： |
1 |
到位数： |
1 |
执行数： |
1 |
100% |
|
其中：财政资金 |
1 |
其中：财政资金 |
1 |
其中：财政资金 |
1 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
100% |
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
工作完成率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
质量指标 |
工作合格率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日 |
2023年12月 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
成本指标 |
预算执行率 |
≥90% |
100% |
14 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保证办案工作开展 |
优 |
优 |
30 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
生态效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
满意度指标（10） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
预算执行率（10） |
预算执行率 |
|
|
100% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为127.04万元，执行数为124.99万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了劳务派遣人员需求。
|
部门预算项目绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
劳务费 |
实施(主管）单位 |
唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数： |
127.04 |
到位数： |
127.04 |
执行数： |
124.99 |
98.38% |
|
其中：财政资金 |
127.04 |
其中：财政资金 |
127.04 |
其中：财政资金 |
124.99 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
100% |
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
工作完成率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
质量指标 |
工作合格率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日 |
2023年12月 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
成本指标 |
预算执行率 |
≥90% |
98.38% |
14 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
效益指标（30） |
经济效益指标 |
保证办案工作开展 |
优 |
优 |
30 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
生态效益指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标 １ |
|
|
|
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
满意度指标（10） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
预算执行率（10） |
预算执行率 |
|
|
100% |
10 |
|
总分 |
100 |
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（5）其他办公办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标司法救助金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了办公办案需求。
|
部门预算项目绩效自评表 |
|
（2023年度） |
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
其他办公办案费用 |
实施(主管）单位 |
唐山市丰润区人民检察院 |
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 |
|
预算数： |
11.8 |
到位数： |
11.8 |
执行数： |
11.8 |
100% |
|
其中：财政资金 |
11.8 |
其中：财政资金 |
11.8 |
其中：财政资金 |
11.8 |
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
|
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 |
|
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
100% |
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 |
|
产出指标（50） |
数量指标 |
工作完成率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
质量指标 |
工作合格率(%) |
100% |
100% |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日 |
2023年12月 |
12 |
|
指标 ２ |
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
成本指标 |
预算执行率 |
≥90% |
98.38% |
14 |
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指标 ２ |
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… |
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效益指标（30） |
经济效益指标 |
保证办案工作开展 |
优 |
优 |
30 |
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指标 ２ |
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… |
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社会效益指标 |
指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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生态效益指标 |
指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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可持续影响指标 |
指标 １ |
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指标 ２ |
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… |
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满意度指标（10） |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
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指标 ２ |
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… |
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预算执行率（10） |
预算执行率 |
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100% |
10 |
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总分 |
100 |
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五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
无 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果
本部门在2023年部门决算公开中反应的司法救助金、协警服装费、书记员体检费、劳务费、其他办公办案费用等5个项目(其余为涉密项目）绩效自评均为100分，从自评情况看，项目绩效有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门2023年度政府性基金、国有资金经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。
十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
